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钦州市妇女联合会2019年度部门决算

来源:钦州市妇女联合会  发布时间:2020-08-01 09:15:24  作者:


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.钦州市妇女联合会的基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要职责是:

(一)坚持正确政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。

(二)紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向市委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟订,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作;扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(四)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

(五)坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(六)指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展对外交流合作。

(七)创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。

(八)承担钦州市妇女儿童工作委员会的日常工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

(九)承办钦州市委、市政府交办的其他事项。

2.钦州市妇联内设机构设置

市妇联机关设4个部(室)。钦州市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

1)办公室(宣传部)

2)发展部(组联部)

3)权益部

4)家庭和儿童工作部

二、部门决算单位构成

钦州市妇联为一级预算单位,无所属二级预算单位。市妇联现有编制10名,其中机关行政编制5名,事业编制4名。后勤服务聘用人员编制1名。实有人员8名,其中:主席1名,副主席2名,四级调研员1名,科级领导职数2名(发展部部长1名、权益部部长1名),家儿部干部1名,后勤服务聘用人员编制1名。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计274.26万元,同比增加16.03万元,增长6.21%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入214.42万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加0.39万元,增长0.18 %,主要原因是年底人员增加,人员经费增加。

2.其他收入56.28万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加14.33万元,增长34.16%,主要原因是项目经费增加。

3.上年结转和结余3.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加1.31万元,增长58.22%,主要原因是项目资金需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计274.26万元,同比增加16.03万元,增长6.21%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)167.71万元:主要用于基本支出93.99万元,项目支出73.72万元同比减少8.24万元,下降4.68%,主要原因是行政运行经费减少。

2.社会保障和就业(类)19.34万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少2.92万元,下降13.12 %,主要原因是养老保险基数下调,经费减少。

3.教育支出9.04万元:主要用于开展培训教育经费。

4.卫生健康支出9.02万元:主要用于人员医疗保障支出。同比增加0.35万元,增加4.04 %,主要原因是年底新增一人,经费增加。

5.农林水支出2.78万元:主要用于扶贫工作队员驻村补助。

6.住房保障支出(类)6.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.01万元,增加0.15%,主要原因是人员增加,经费增加。

7.其他支出59.68万元:主用于开展贫困妇女“两癌”救助经费和开展妇女儿童工作印刷费其他交通费等方面支出。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

市妇联2019年度财政拨款收入214.42万元(其中:一般公共预算财政拨款214.42万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加0.39万元, 主要原因是:年底人员增加,人员经费增加。

市妇联2019年度财政拨款支出214.58万元,比2018年度增加38.63万元,主要原因是:人员增加,人员经费增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出214.58万元,其中:基本支出125.69万元,项目支出88.89万元。具体支出情况如下:

1.行政运行91.06万元,主要用于主要用于主要用于本单位日常运作发生的基本支出和为完成各项妇女儿童工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政运行2.78万元主要用于扶贫工作队员驻村补助。

3. 一般行政管理事务73.72万元,主要用于为完成市妇联各项工作支出。

4.事业运行1.33万元,主要用于聘用人员其他社会保险。

5.其他普通教育支出9.04万元主要用于开展培训教育经费。

6. 机关服务1.60万元,主要用于后勤服务的各种支出。

7. 社会保障和就业支出19.34万元,主要用于用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

8.归口管理的行政单位离退休6.96万元,主要用于用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

9.机关事业单位基本养老保险费支出11.56万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

10. 机关事业单位职业年金费支出0.82万元,主要用于缴纳单位职业年金费支出。

11.重大公共卫生专项2.35万元,用于人员医疗保障支出。

12.计划生育服务1.00万元,用于扶贫联系村计划生育宣传经费。

13.行政单位医疗4.54万元,按规定的比例计缴的医疗保险。

14.公务员医疗补助1.14万元,主要用于在职人员医疗支出。

15.住房公积金6.69万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市妇联2019年一般公共预算财政拨款基本支出125.69万元,其中:人员经费109.34万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.35万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、办公设备购置。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市妇联无政府性基金预算财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市妇联2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.46万元,支出决算0.23万元,完成年初预算的50%;支出决算数比2018年度减少0.66万元,下降74.16%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0万元,同比持平。

(二)2019年度公务接待费支出0.23万元,完成年初预算的50 %,同比减少0.66万元,下降74.16%。主要用于接待上级的检查指导和各业务单位的公务来访。据统计,2019年本单位公务接待共3个批次、共计20人其中:国内公务接待3个批次、20人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:根据中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费开支,公务接待费用减少

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:接待批次减少,人数减少,经费减少。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,2019年末本单位开支财政拨款公车保有量0辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

市妇联2019年度机关运行经费支出16.35万元,比2018年度减少0.62万元,增长3.65%。主要原因是:业务增加,其他交通费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

市妇联2019年度政府采购支出总额1.26万元,其中:政府采购货物支出 1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,市妇联共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                             钦州市妇女联合会

                              2020年7月27日

 

2019年度部门决算公开格式附件(表一至表九)

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