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钦州市妇女联合会2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:钦州妇女联合会  发布时间:2020-06-02 12:18:09  作者:

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市妇联2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件部门预算及三公经费公开预算报表.pdf

第三部分:钦州市妇联2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)坚持正确政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。

(二)紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向市委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟订,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作;扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(四)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

(五)坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(六)指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展对外交流合作。

(七)创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。

(八)承担钦州市妇女儿童工作委员会的日常工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

(九)承办钦州市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位(含所属事业单位,下同)共有直属单位1个。行政单位是我单位机关本级;我会无二层机构。

市妇联机关设4 个部(室)办公室(宣传部)发展部(组联部)权益部家庭和儿童工作部市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

三、人员构成及编制现状

市妇联现有编制9名,其中机关行政编制5名,参公事业编制4名。现有人员9名,其中:主席1名,副主席2名,四级调研员1名,科级领导职数2名(发展部部长、权益部部长各1名),一级科员1名,后勤服务聘用人员编制2名(其中1名按“老人老办法”)。

第二部分:钦州市妇联2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分:2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算191.45万元,同比增加20.46万元,增长11.96%。其中:

一般公共预算拨款191.45万元,同比增加20.46万元,增长11.96%

政府性基金拨款0万元,同比持平

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

上年结余收入0万元,同比持平

2020年收入预算总体增加的主要原因:新调入2人,人员经费增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算191.45万元,其中:基本支出143.75万元,占支出总预算的75.08%,同比增加25.76万元,增长21.83%;项目支出47.7万元,占支出总预算的24.92%,同比减少5.3万元,下降10%。基本支出增的原因是人员增加,人员经费增加,项目支出减少原因为项目资金压减

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

   1)一般公共服务科目支出预算158.86万元,占支出总预算82.98%,同比增加18.15万元,增长12.90%。

   2)社会保障和就业科目支出预算18.52万元,占支出总预算9.67%,同比减少0.27万元,下降1.44%。

   3)卫生健康科目支出预算6.56万元,占支出总预算3.43%,同比增加1.16万元,增长21.48%。

   4)住房保障科目支出预算7.51万元,占支出总预算3.92%,同比增加1.42万元,增长23.32%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出143.75万元,占支出总预算的75.08%,同比增加25.76万元,增长21.83 %

工资福利支出预算117.29万元,占基本支出预算81.59%,同比增加20.69万元,增长21.42%。

商品和服务支出预算20.24万元,占基本支出预算14.08%,同比增加4.25万元,增长26.58%。

对个人和家庭的补助支出预算6.23万元,占基本支出预算的4.33%,同比增加0.84万元,增长15.58%。

2)项目支出预算。

项目支出47.7万元,占支出总预算的24.92%,同比减少5.3万元,下降10%。

商品和服务支出预算47.7万元,占项目支出预算100%,同比减少5.3万元,下降10%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算191.45万元,其中:基本支出预算143.75万元,项目支出预算47.7万元。具体支出预算如下:

1.行政运行111.16万元,其中:基本支出111.16万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务47.7万元,全部是项目支出预算。主要用于我会完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位离退休5.72万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.80万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

 

5.行政单位医疗5.38万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助1.18万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金7.51万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算0万元

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我会2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算0.61万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算0.61万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.61万元,比2019年预算0.46万元增加0.15万元,同比增长33.33%。2020年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:公务接待费增加,原因为单位人员增加2人,公用经费定额里的接待费自动生成增加,其他预算项目均没有编制接待费。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比持平

2.公务接待费2020年预算0.61万元,同比增加0.15万元,同比增长33.33%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算0万元,同比持平

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、市妇联预算单位的构成。

市妇联2020年的部门预算由本级及会属0个事业单位构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:办公室(宣传部)、发展部(组联部)、权益部、家庭和儿童工作部、钦州市人民政府妇女儿童工作委员会办公室(设在市妇联)

二、会机关运行经费预算安排情况。

行政运行111.16万元,全部是基本支出预算。主要用于我会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算0万元,同比持平

四、国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为0

五、200万元以上项目预算绩效说明

我单位没有需要编制预算绩效说明的情况

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

钦州市妇女联合会

2020年5月8日


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